| 索引号： | 11340705MB0N91097N/202408-00019 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 铜官区民政局 | 主题分类： | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 2023年部门项目绩效自评结果 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2024-08-15 | 有效性： | 有效 |
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | |||||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | — | — | — | |||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 为铜官区困难失能、高龄困难老年人提供居家养老服务 | 累计为971名困难老年人提供居家养老服务 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 为困难失能老年人购买居家养老服务 | ≥450 | 472 | 6 | 6 | |||||
| 为高龄困难老年人购买居家养老服务 | ≥50 | 57 | 6 | 6 | |||||||
| 为困难自理老年人发放救助救急补贴 | ≥400 | 442 | 6 | 6 | |||||||
| 质量指标 | 为老人提供助急、助医、助餐、助浴、助洁、助行“六助”服务 | 按计划实施 | 按计划完成 | 6 | 6 | ||||||
| 符合受益条件对象应保尽保率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||||
| 时效指标 | 按时拨付居家养老服务补贴 | 按计划实施 | 按计划完成 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 |
政策知晓率显著提升 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | |||||
| 可持续影 响指标 |
通过管理信息平台，实现居家养老服务规范化管理 | 效果明显 | 按计划完成 | 15 | 15 | ||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
调查服务对象满意度 | ≥90% | 97% | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | |||||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 187.5 | 229.48 | 229.48 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 187.5 | 229.48 | 229.48 | — | — | — | |||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 为铜官区重度残疾人发放护理补贴 | 累计为5248名重度残疾人发放护理补贴 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 受益对象资金发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 受益对象人数 | ≥5400 | 5428 | 10 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 95%以上的账户首次发放成功 | ＞95% | 99% | 5 | 5 | ||||||
| 符合受益条件对象应保尽保率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 按月拨付到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 |
政策知晓率显著提升 | 90%以上 | 95% | 15 | 15 | |||||
| 可持续影 响指标 |
通过管理信息平台，实现服务补贴规范化管理 | 效果明显 | 按计划完成 | 15 | 15 | ||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
调查服务对象满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 | |||||
| 总分 | 100 | 99 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | |||||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 135 | 147.25 | 147.25 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 135 | 147.25 | 147.25 | — | — | — | |||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 为铜官区困难残疾人发放生活补贴 | 累计为3121名困难残疾人发放生活补贴 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 受益对象资金发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 受益对象人数 | ≥3100 | 3121 | 10 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 95%以上的账户首次发放成功 | ＞95% | 99% | 5 | 5 | ||||||
| 符合受益条件对象应保尽保率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 按月拨付到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 |
政策知晓率显著提升 | 90%以上 | 95% | 15 | 15 | |||||
| 可持续影 响指标 |
通过管理信息平台，实现服务补贴规范化管理 | 效果明显 | 按计划完成 | 15 | 15 | ||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
调查服务对象满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 | |||||
| 总分 | 100 | 99 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 社会工作服务项目 | ||||||||||
| 主管部门 | 铜官区民政局 | 实施单位 | 1.铜陵市明德社会工作事务所 2.合肥市庐阳区实创公益发展中心 3.铜陵市铜官区普爱社会工作服务中心 4.铜陵市铜官区和合社工师事务所 5.铜陵市铜官区壹心社会工作事务所 |
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| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 29.38 | 15.96 | 15.96 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 29.38 | 15.96 | 15.96 | ||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 目标1社会工作:组织有意愿考取社工证的镇、社区(村)工作人员参加社会工作者职业水平考试，增强本土社工专业人才储备。新增持证社工不少于1名. 目标2社区社会组织:建设镇、社区(村)两级社区社会组织培育发展平台。培育城市社区平均不少于12个社区社会组织，农村社区平均不少于6个社区社会组织，且服务性、公益性、互助性的社区社会组织占比超过50%。培育具有示范效应的品牌社区社会组织1家以上，品牌服务项目1个以上 目标3志愿服务:依托城乡社区综合服务设施、镇社工站建设志愿服务站。培育展示优秀志愿服务项目不少于1个 目标4社会治理:创新“五社联动”机制，为基层社会治理提供智力支持，创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源的“五社联动””机制，助推构建“共建、共治、共享”的基层社会治理新格局。总结提炼社会治理案例不少于1个。 目标5乡村振兴:动员社会组织积极参与巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。打造社会组织助力乡村振兴公益品牌。品牌项目不少于1个。 目标6协助镇民政办做好社会救助、社会事务等其他民政工作。 目标7信息宣传:项目在市级以上媒体网站上宣传不少于3篇区级每月不少于1篇。 |
目标1社会工作:组织有意愿考取社工证的镇、社区(村)工作人员参加社会工作者职业水平考试，增强本土社工专业人才储备。新增持证社工不少于1名. 目标2社区社会组织:建设镇、社区(村)两级社区社会组织培育发展平台。培育城市社区平均不少于12个社区社会组织，农村社区平均不少于6个社区社会组织，且服务性、公益性、互助性的社区社会组织占比超过50%。培育具有示范效应的品牌社区社会组织1家以上，品牌服务项目1个以上 目标3志愿服务:依托城乡社区综合服务设施、镇社工站建设志愿服务站。培育展示优秀志愿服务项目不少于1个 目标4社会治理:创新“五社联动”机制，为基层社会治理提供智力支持，创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源的“五社联动””机制，助推构建“共建、共治、共享”的基层社会治理新格局。总结提炼社会治理案例不少于1个。 目标5乡村振兴:动员社会组织积极参与巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。打造社会组织助力乡村振兴公益品牌。品牌项目不少于1个。 目标6协助镇民政办做好社会救助、社会事务等其他民政工作。 目标7信息宣传:项目在市级以上媒体网站上宣传不少于3篇区级每月不少于1篇。 |
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| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：社工站建设数量 | 4家 | 按计划完成 | 15 | 15 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 质量指标 | 指标1：助人自助 | 100% | 80% | 10 | 8 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1：资金发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 成本指标 | 指标1：建设补助 | 控制预算 | 按计划完成 | 5 | 5 | ||||||
| 指标2：运营服务经费 | 控制预算 | 按计划完成 | 5 | 5 | |||||||
| 指标3：项目督导评估经费 | 控制预算 | 按计划完成 | 5 | 5 | |||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：社工站项目的可持续 | 效果明显 | 按计划完成 | 6 | 6 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：增强本土社工专业人才储备 | 效果明显 | 按计划完成 | 6 | 6 | ||||||
| 指标2：铜官区服务对象开展社会服务 | 效果明显 | 按计划完成 | 6 | 6 | |||||||
| …… | |||||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | ||||||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：促进社区建设与发展 | 效果明显 | 按计划完成 | 6 | 6 | ||||||
| 指标2：解决服务对象问题 | 效果明显 | 按计划完成 | 6 | 6 | |||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 | 95% | 按计划完成 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 总分 | 100 | 98 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 社会办养老机构日常运营补贴 | ||||||||||
| 主管部门 | 铜陵市铜官区民政局 | 实施单位 | 区民政局社会事务办 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 280 | 240.13 | 240.13 | 10 | 85.70% | 9 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 280 | 240.13 | 240.13 | ||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 目标1:推动全区养老机构提质增效,鼓励社会力量举办养老机构，缓解城乡床位资源紧张、缺乏高中端养老服务机构的情况.目标2:促进养老机构消防设施设备完善，加强硬件改造和软件优化，改善老人生活环境和生活质量。 | 目标1:推动全区养老机构提质增效,鼓励社会力量举办养老机构，缓解城乡床位资源紧张、缺乏高中端养老服务机构的情况.目标2:促进养老机构消防设施设备完善，加强硬件改造和软件优化，改善老人生活环境和生活质量。 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 对养老机构检查数量 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 养老服务设施完好率 | 100% | 按计划完成 | 5 | 5 | |||||||
| 机构安全管理问题整改率 | 100% | 按计划完成 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 消防设施维修维护率 | 100% | 按计划完成 | 5 | 5 | ||||||
| 上级下达的各项任务 | 及时完成 | 按计划完成 | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 通过项目实施，优化营商环境，提高养老机构入住率、满意率，进一步做到增收节支。 | 有效提高 | 按计划完成 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 养老服务环境改善，养老环境舒适 | 效果明显 | 按计划完成 | 10 | 10 | ||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
我区养老服务水平居全省前列 | 按计划完成 | 10 | 10 | ||||||
| 社会效益指标 | 广大群众、入住老人和家属满意度高 | 按计划完成 | 10 | 10 | |||||||
| 可持续影 响指标 |
对养老机构发展可持续影响 | 让养老机构发展呈持续化发展态势 | 按计划完成 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
广大群众、入住老人和家属满意度 | 90%以上 | 按计划完成 | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | 99 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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