| 索引号： | 6003101181/202202-00001 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 铜官区民政局 | 主题分类： | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区民政局2022年部门预算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2022-02-14 | 有效性： | 有效 |
铜陵市铜官区民政局2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.铜陵市铜官区民政局2022年收支总表
2.铜陵市铜官区民政局2022年收入总表
3.铜陵市铜官区民政局2022年支出总表
4.铜陵市铜官区民政局2022年财政拨款收支总表
5.铜陵市铜官区民政局2022年一般公共预算支出表
6.铜陵市铜官区民政局2022年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市铜官区民政局2022年政府性基金预算支出表
8.铜陵市铜官区民政局2022年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市铜官区民政局2022年项目支出表
10.铜陵市铜官区民政局2022年政府采购支出表
11.铜陵市铜官区民政局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规，研究制定全区民政事业中、长期发展规划、年度工作计划和有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。
（二）承担依法对全区社团、社会服务机构登记管理审批、年检和监督责任。
（三）负责全区社会救助工作，组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助和低收入家庭的认定工作。
（四）指导全区社会福利事业工作，推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。承担老年人、孤儿、特困供养等特殊困难群体权益保护工作。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作，促进慈善事业的发展。
（五）负责居家、社区、机构养老等社会养老服务体系建设及老年人福利等相关工作，按要求完成省市养老服务体系建设民生工程。
（六）提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
（七）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。
（八）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；协助初审本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；落实行政区划界线的勘定管理工作；配合法定行政区域界限争议的调查工作。
（九）会同有关部门按规定拟订全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政行业标准化工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜陵市铜官区民政局2022年度部门预算包括局本级预算预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
行政单位 |
|
|
三、2022年度主要工作任务
（一）深入推进社会救助制度改革创新。一是巩固拓展社会救助领域脱贫攻坚兜底保障成果与乡村振兴有效衔接，开展农村低收入人口救助帮扶，促进低收入人口共同富裕。二是积极发展“物质+服务”救助模式，推动社会工作专业力量参与社会救助，发动网格员、社工、志愿者为困难群体构建家庭和社会支持网络，提供多样化的服务。三是建立社会救助考核评价机制，通过对评价结果的梳理汇总，分析存在的问题，定期通报，进一步转变全区社会救助工作作风，更好的保障和改善民生。四是探索建立重度残疾人创业渐退帮扶机制，贯彻落实好《关于改革完善社会救助制度的实施意见》精神，加强对就业困难人员的分类帮扶，鼓励就业困难人员积极创业。五是开展社会救助常态化督导和接访。每月安排1人到社区现场办公1周，宣传社会救助政策，接待群众来访，指导社区救助业务，统一规范全区救助流程，对基层一些好的做法总结推广，对发现的问题及时指出并督促纠正，对存在的救助堵点问题梳理汇总，探求解决的办法。通过建立常态化的督导机制，更好地了解群众诉求，规范救助办理，形成全区救助“一盘棋”的良好态势。
（二）优化“一老一小”服务智能。一是出台实施铜官区“十四五”养老服务体系建设规划。有效回应社会养老焦虑，切实优化基本养老服务供给，全面实施养老服务新三年行动，重点解决“一床难求”与“床位空置”并存，居家社区养老服务供给不足等问题，推广“家庭照护床位”和“老年人助餐点”覆盖面。二是成立区未成年人保护工作委员会，合力关爱保护未成年人。开展孤儿、事实无人抚养儿童认定申请“跨省通办”。逐步完善乡镇未保工作站建设。三是推进长三角区域合作，鼓励本区有条件的养老机构向长三角地区开放。四是打造智慧养老服务示范点，创建全国智慧健康养老应用示范、省级智慧养老示范机构和项目，充分调动社会力量投资养老服务业。五是推进新城养老服务中心二期项目早立项、早开工，持续加强养老服务人才队伍建设，推进养老事业与养老产业协同发展。
（三）加强基层政权建设。一是扎实做好村（居）“两委”换届“后半篇文章”，规范基层群众性自治组织建设，在探索日常作用发挥上用力。二是推进镇办社会工作站建设，构建“市、县、乡镇、村”四级社会工作服务网络。三是加强社会组织党的建设，更好发挥行业协会在“三地一区”建设和“双招双引”中的作用。
（四）持续深化社会事务改革。一是推进新城办齐山公墓升级改造项目建设，持续加大安葬设施违规建设经营摸排和整治，推进婚丧事宜移风易俗。二是配合市局做好编纂《铜陵市地名录》和《铜陵市标准地名图》工作。三是巩固和拓展不规范地名清理工作成果。四是加强全国婚姻登记信息系统应用,推动“互联网+婚姻服务”和内地居民登记“跨省通办”，助力婚姻登记机关标准化建设。
（五）牢记初心，坚定打造政治机关。始终把党的政治建设摆在首位，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九届六中全会精神，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和关于民政工作的重要指示批示精神。全面履行党建主体责任，高标准落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日等基本组织制度。紧扣意识形态主旋律，认真落实意识形态工作责任制，加强网络舆情监管。落实首问负责制、推行说“不”提级管理制度，激发广大党员干部担当作为的精气神。加强民政领域管理人才、专业技术人才和技能人才队伍建设，培养造就一支规模适中、结构合理、业务精良的民政人才队伍。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
铜陵市铜官区民政局2022年收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
3,660.73 |
一、一般公共服务支出 |
89.55 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
3,083.05 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
477.50 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
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|
十四、交通运输支出 |
|
|
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
10.62 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年支出小计 |
3,660.73 |
本年支出小计 |
3,660.73 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,660.73 |
支出总计 |
3,660.73 |
部门公开表2
铜陵市铜官区民政局2022年收入总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户管理 政府非税收入 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
|
合计 |
3,660.73 |
|
3,660.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
89.55 |
|
89.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.34 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.34 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1.15 |
|
1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.15 |
|
1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
87.06 |
|
87.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
87.06 |
|
87.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,083.05 |
|
3,083.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
731.85 |
|
731.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
148.72 |
|
148.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
583.13 |
|
583.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
470.00 |
|
470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
432.00 |
|
432.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
135.00 |
|
135.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
135.00 |
|
135.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
1,074.90 |
|
1,074.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,074.90 |
|
1,074.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
36.80 |
|
36.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
634.50 |
|
634.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
634.50 |
|
634.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
477.50 |
|
477.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
477.50 |
|
477.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
477.50 |
|
477.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.62 |
|
10.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.62 |
|
10.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.03 |
|
5.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.60 |
|
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
铜陵市铜官区民政局2022年支出总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,660.73 |
161.84 |
3,498.89 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
89.55 |
2.49 |
87.06 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.34 |
1.34 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.15 |
1.15 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
87.06 |
|
87.06 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
87.06 |
|
87.06 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,083.05 |
148.72 |
2,934.33 |
|
20802 |
民政管理事务 |
731.85 |
148.72 |
583.13 |
|
2080201 |
行政运行 |
148.72 |
148.72 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
583.13 |
|
583.13 |
|
20810 |
社会福利 |
470.00 |
|
470.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
38.00 |
|
38.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
432.00 |
|
432.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
135.00 |
|
135.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
135.00 |
|
135.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1,074.90 |
|
1,074.90 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,074.90 |
|
1,074.90 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
36.80 |
|
36.80 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
634.50 |
|
634.50 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
634.50 |
|
634.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
477.50 |
|
477.50 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
477.50 |
|
477.50 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
477.50 |
|
477.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.62 |
10.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.62 |
10.62 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.03 |
5.03 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.60 |
5.60 |
|
部门公开表4
铜陵市铜官区民政局2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,660.73 |
一、一般公共服务支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3,083.05 |
3,083.05 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
477.50 |
477.50 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
3,660.73 |
本年支出小计 |
3,660.73 |
3,660.73 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,660.73 |
本年支出小计 |
3,660.73 |
3,660.73 |
|
|
部门公开表5
铜陵市铜官区民政局2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,660.73 |
161.84 |
3,498.89 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
89.55 |
2.49 |
87.06 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.34 |
1.34 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.15 |
1.15 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
87.06 |
|
87.06 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
87.06 |
|
87.06 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,083.05 |
148.72 |
2,934.33 |
|
20802 |
民政管理事务 |
731.85 |
148.72 |
583.13 |
|
2080201 |
行政运行 |
148.72 |
148.72 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
583.13 |
|
583.13 |
|
20810 |
社会福利 |
470.00 |
|
470.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
38.00 |
|
38.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
432.00 |
|
432.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
135.00 |
|
135.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
135.00 |
|
135.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1,074.90 |
|
1,074.90 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,074.90 |
|
1,074.90 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
36.80 |
|
36.80 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
634.50 |
|
634.50 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
634.50 |
|
634.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
477.50 |
|
477.50 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
477.50 |
|
477.50 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
477.50 |
|
477.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.62 |
10.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.62 |
10.62 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.03 |
5.03 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.60 |
5.60 |
|
部门公开表6
铜陵市铜官区民政局2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
161.84 |
|
301 |
工资福利支出 |
126.05 |
|
30101 |
基本工资 |
44.49 |
|
30102 |
津贴补贴 |
42.71 |
|
30103 |
奖金 |
3.32 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.41 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.12 |
|
302 |
商品和服务支出 |
33.49 |
|
30201 |
办公费 |
20.72 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.15 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
|
30214 |
租赁费 |
0.80 |
|
30216 |
培训费 |
1.15 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.81 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.12 |
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.34 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.30 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.30 |
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
部门公开表7
铜陵市铜官区民政局2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
铜陵市铜官区民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
铜陵市铜官区民政局2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
铜陵市铜官区民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
铜陵市铜官区民政局2022年项目支出表
单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 管理资金 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
|
|
合计 |
3,498.89 |
3,498.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
铜陵市铜官区民政局 |
3,498.89 |
3,498.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三级中心运营补贴 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
61.50 |
61.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
退养主任工资 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
两节送温暖 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
171.00 |
171.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社区兼职委员补贴 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
殡葬普惠 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
孤老、精简、社会救济对象定补 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城市低保合同 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特困人员护理保险 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
严重精神障碍患者监护管理补贴 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
老年人能力评估 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
村两委脱产干部生活补助 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
360.00 |
360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城市低保 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
1,065.00 |
1,065.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
分散特困供养人员购买居家养老服务 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
老年人日间照料中心社会化运作管养经费 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
57.50 |
57.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会办养老机构一次性建设补贴 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会办养老机构日常运营补贴 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公办养老机构综合责任险 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
居家养老 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高龄津贴 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重度残疾人护理补贴 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
187.50 |
187.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
困难残疾人生活补贴 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
135.00 |
135.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
生活无着人员生活救助 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
孤儿生活费 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特困供养 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
婚姻登记档案管理 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
临时救助 |
铜陵市铜官区民政局本级 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
铜陵市铜官区民政局2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
铜陵市铜官区民政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
|
铜陵市铜官区民政局2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
铜陵市铜官区民政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵市铜官区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区民政局2022年收支总预算3660.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。
二、关于2022年收入总表的说明
铜陵市铜官区民政局2022年收入预算3660.73万元，其中，本年收入3660.73万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入3660.73万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3660.73万元，占100%，比2021年预算增加2933.49万元，增长403.37%，增长原因主要是本年度将低保及民生工程等项目纳入项目预算。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2022年支出总表的说明
铜陵市铜官区民政局2022年支出预算3660.73万元，比2021年预算增加2933.49万元，增长403.37%，增长原因主要是本年度将低保及民生工程等项目纳入项目预算。其中，基本支出161.84万元，占4.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3498.89万元，占95.58%，主要用于民政事业发展。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
铜陵市铜官区民政局2022年财政拨款收支预算3660.73万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出89.55万元，占2.45%；社会保障和就业支出3083.05万元，占84.22%；卫生健康支出477.50万元，占13.04%；住房保障支出10.62万元，占0.29%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市铜官区民政局2022年一般公共预算支出3660.73万元，比2021年预算增加2933.49万元，增长403.37%，主要原因：一是将低保新纳入项目支出预算；二是将民生工程项目新纳入项目支出预算。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出89.55万元，占2.45%；社会保障和就业支出3083.05万元，占84.22%；卫生健康支出477.5万元，占13.04%；住房保障支出10.62万元，占0.29%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算1.34万元，比2021年预算增加0.09万元，增长6.72%，增长原因主要是人员调整。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算1.15万元，比2021年预算增加0.21万元，增长22.34%，增长原因主要是人员调整。
3.一般公共服务出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算87.06万元，比2021年预算增加87.06万元，增长100%，增长原因主要是该项目为民生工程项目新纳入项目支出预算。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算148.72万元，比2021年预算增加60.69万元，增长68.94%，增长原因主要是民生工程项目新纳入项目支出预算。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算583.13万元，比2021年预算增加583.13万元，增长100%，增长原因主要是该项目为去年未安排项目。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2022年预算38万元，比2021年预算增加38万元，增长100%，增长原因主要是民生工程项目新纳入项目支出预算。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算432万元，比2021年预算增加432万元，增长100%，增长原因主要是低保新纳入项目支出预算。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022年预算135万元，比2021年预算增加135万元，增长100%，增长原因主要是低保新纳入项目支出预算。
9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2022年预算1074.9万元，比2021年预算增加1074.9万元，增长100%，增长原因主要是低保新纳入项目支出预算。
10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2022年预算35万元，比2021年预算增加35万元，增长100%，增长原因主要是该项目今年新纳入预算。
11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2022年预算1.8万元，比2021年预算增加1.8万元，增长100%，增长原因主要是该项目今年新纳入预算。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算634.5万元，比2021年预算增加624.35万元，增长6151.23%，增长原因主要是民生工程项目本年纳入预算范围。
13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算477.5万元，比2021年预算增加477.5万元，增长100%，增长原因主要是今年新纳入预算。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.03万元，比2021年预算增加1.51万元，增长42.9%，增长原因主要是人员调整。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算5.6万元，比2021年预算增加1.18万元，增长26.67%，增长原因主要是人员调整。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市铜官区民政局2022年一般公共预算基本支出161.84万元，其中，人员经费126.35万元，公用经费35.49万元。
（一）人员经费126.35万元，主要包括:基本工资44.49万元、津贴补贴42.71万元、奖金3.32万元、绩效工资7.41万元、其他工资福利支出28.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。
（二）公用经费33.49万元，主要包括：办公费20.72万元、印刷费3万元、邮电费0.15万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.8万元、培训费1.15万元、公务接待费0.81万元、专用材料费0.12万元、劳务费0.2万元、委托业务费1万元、工会经费1.34万元、其他交通费用0.8万元、其他商品服务支出1.8万元、办公设备购置2万元。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市铜官区民政局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市铜官区民政局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
铜陵市铜官区民政局2022年预算共安排项目支出3498.89万元，比2021年预算增加2961.46万元，增长551.04%，增长原因主要是将低保和民生工程新纳入项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排3498.89万元，全部为一般公共预算拨款安排。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
铜陵市铜官区民政局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
铜陵市铜官区民政局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“退养主任工资”项目。
（1）项目概述。
退养主任共105人，现每月发放13万，2021年提标，去世老主任享受增发6个月工资作丧葬补助费。新增立新社区退养主任10人，增加15万。
（2）立项依据。
《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知（组通字〔2014〕23号）
（3）实施主体。
铜官区民政局
（4）起止时间。
2022年1月-12月
（5）项目内容。
发放铜官区退养主任工资，保障退养居干基本生活水平。
（6）年度预算安排。
190万
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
退养主任工资 |
||||||||
|
实施单位 |
铜官区民政局 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
190万 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
190万 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：发放铜官区退养主任工资 目标2：保障退养居干基本生活水平 …… |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1：补贴人数 |
105 |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1：退养主任覆盖率 |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按月发放 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1：发放标准 |
平均约1500元/月，按年度增长 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1：给予退养居干生活保障程度 |
较大 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1：对维护社会稳定、和谐，保障退养居干生活的持续影响程度 |
较高 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
2.“两节送温暖”项目。
（1）项目概述。
两节送温暖借用重大节日，突出帮扶的导向示范作用，以体现在党的领导下，组织更积极主动作为，直接赴基层一线关心、服务、帮扶和慰问各类人员。
（2）立项依据。
《铜官区2022年“两节”送温暖活动实施方案》
（3）实施主体。
铜官区民政局
（4）起止时间。
2022年1月-12月
（5）项目内容
（6）年度预算安排。
171万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
两节送温暖 |
||||||||
|
实施单位 |
铜官区民政局 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
171万 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
171万 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：提高贫困群众的获得感和满意度 目标2： …… |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1：补助人数 |
4000 |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1：补助资金有效率 |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
指标2：公示公开率 |
100% |
计划标准 |
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1：经费支出时效性 |
春节前发放 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1：发放标准 |
400元/人 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1：确保送温暖各项工作落到实处 |
有效 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1：让困难群众温暖过冬、幸福过年 |
有效 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
指标2：让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。 |
较大 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
3.“村两委脱产干部生活补助”项目。
（1）项目概述。
预计2022年增长，给予村两委脱产干部生活补助共需360万。
（2）立项依据。
《铜官区提升农村基层党建与服务经费保障实施方案》
（3）实施主体。
铜官区民政局
（4）起止时间。
2022年1月-12月
（5）项目内容。
除上级有明确规定外，困难户每户400元，低保户每户400元，低收入家庭每户350元。
（6）年度预算安排。
360万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
村两委脱产干部生活补助 |
||||||||
|
实施单位 |
铜官区民政局 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
360万 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
360万 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：发放铜官区村两委脱产干部工资 目标2：保障村两委脱产干部基本生活水平 …… |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1：补贴人数 |
75 |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1：村两委干部覆盖率 |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按月发放 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1：发放标准 |
平均约3200元/月，按年度增长 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1：给予村两委干部生活保障程度 |
较大 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1：对维护社会稳定、和谐，保障村两委生活的持续影响程度 |
较高 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
4.“城市低保”项目。
（1）项目概述。
将因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民及时纳入低保保障。
（2）立项依据。
国务院令649号
（3）实施主体。
铜官区民政局
（4）起止时间。
2022年1月-12月
（5）项目内容。
给予因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民基本生活保障。
（6）年度预算安排。
1065万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
城市低保 |
||||||||
|
实施单位 |
铜官区民政局 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1065万 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1065万 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：将因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民及时纳入低保保障。 …… |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1：补助人数 |
7800 |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1：补助资金有效率 |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
指标2：公示公开率 |
100% |
计划标准 |
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1：经费支出时效性 |
每月10号前发放 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1：发放标准 |
645元/月 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1：缓解低保群众生活困难水平 |
较大 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1：让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。 |
较大 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
5.“社会办养老机构日常运营补贴”项目。
（1）项目概述。
根据养老机构数量及机构入住老人数量情况给予社会办养老机构日常运营补贴。
（2）立项依据。
《2021年民政民生工程实施、运行方案》
（3）实施主体。
铜官区民政局
（4）起止时间。
2022年1月-12月
（5）项目内容。
根据养老机构数量及机构入住老人数量情况的变化，2022年总指标测算280万。
（6）年度预算安排。
280万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
社会办养老机构日常运营补贴 |
||||||||
|
实施单位 |
铜官区民政局 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
280万 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
280万 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：社会办养老机构日常运营补贴 …… |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1：补助机构数 |
15 |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1：补助资金有效率 |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
指标2：公示公开率 |
100% |
计划标准 |
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1：经费支出时效性 |
当年完成 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1：提高铜官区养老水平 |
较大 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
6.“居家养老”项目。
（1）项目概述。
经济困难失能老年人购买服务，本区60周岁以上低保（低收入）、分散供养的特困人员、计划生育失独家庭中的失能老年人，其中，半失能（轻度、中度失能）享受260元/月居家养老服务，重度失能享受480元/月居家养老服务。高龄困难老年人购买服务，本区80周岁以上低保、分散供养的特困人员、计划生育失独家庭中的生活自理老年人，享受100元/月居家养老服务。市区65周岁以上低保、分散供养的特困人员、计划生育特殊困难家庭中的生活自理老年人，享受每人每月10元通讯补贴。
（2）立项依据。
《2021年民政民生工程实施、运行方案》
（3）实施主体。
铜官区民政局
（4）起止时间。
2022年1月-12月
（5）项目内容。
根据经济困难失能老年人购买服务，本区60周岁以上低保（低收入）、分散供养的特困人员、计划生育失独家庭中的失能老年人人数，2022年总指标测算140万。
（6）年度预算安排。
140万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
居家养老 |
||||||||
|
实施单位 |
铜官区民政局 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
140万 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
140万 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：经济困难失能老年人购买服务，本区60周岁以上低保（低收入）、分散供养的特困人员、计划生育失独家庭中的失能老年人。 目标2：高龄困难老年人购买服务，本区80周岁以上低保、分散供养的特困人员、计划生育失独家庭中的生活自理老年人。 目标3：市区65周岁以上低保、分散供养的特困人员、计划生育特殊困难家庭中的生活自理老年人。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1：补助人次 |
2000以上 |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1：资金有效率 |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
指标2：公示公开率 |
100% |
计划标准 |
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1：经费支出时效性 |
当年完成 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1：提高铜官区养老水平 |
较大 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
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|
…… |
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|
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7.“高龄津贴”项目。
（1）项目概述。
为辖区80周岁以上老人发放高龄津贴。
（2）立项依据。
《2021年民政民生工程实施、运行方案》
（3）实施主体。
铜官区民政局
（4）起止时间。
2022年1月-12月
（5）项目内容。
为辖区80周岁以上老人发放高龄津贴，2022年总指标测算350万。
（6）年度预算安排。
350万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
高龄津贴 |
||||||||
|
实施单位 |
铜官区民政局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
350万 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
350万 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：给予辖区80周岁以上老人补贴 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1：补助人数 |
12000以上 |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1：资金有效率 |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
指标2：公示公开率 |
100% |
计划标准 |
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1：经费支出时效性 |
当年完成 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1：提高铜官区养老水平 |
较大 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
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|
|
||
8.“重度残疾人护理补贴”项目。
（1）项目概述。
用于发放全区重度残疾人护理补贴。
（2）立项依据。
《2021年民政民生工程实施、运行方案》
（3）实施主体。
铜官区民政局
（4）起止时间。
2022年1月-12月
（5）项目内容。
用于发放全区重度残疾人护理补贴，2022年总指标测算187.5万。
（6）年度预算安排。
187.5万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
重度残疾人护理补贴 |
||||||||
|
实施单位 |
铜官区民政局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
187.5万 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
187.5万 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：给予辖区重度残疾人补贴 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1：补助人数 |
4800以上 |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1：资金有效率 |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
指标2：公示公开率 |
100% |
计划标准 |
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1：经费支出时效性 |
当年完成 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1：保障铜官区残疾人基本生活水平 |
较大 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
9.“困难残疾人生活补贴”项目。
（1）项目概述。
用于发放全区困难残疾人生活补贴。
（2）立项依据。
《2021年民政民生工程实施、运行方案》
（3）实施主体。
铜官区民政局
（4）起止时间。
2022年1月-12月
（5）项目内容。
用于发放全区困难残疾人生活补贴，2022年总指标测算135万。
（6）年度预算安排。
135万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
困难残疾人生活补贴 |
||||||||
|
实施单位 |
铜官区民政局 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
135万 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
135万 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：给予辖区困难残疾人补贴 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1：补助人数 |
2800以上 |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1：资金有效率 |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
指标2：公示公开率 |
100% |
计划标准 |
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1：经费支出时效性 |
当年完成 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1：保障铜官区残疾人基本生活水平 |
较大 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
（二）机关运行经费。
铜陵市铜官区民政局2022年机关运行经费财政拨款预算35.49万元，比2021年预算增加12.55万元，增长54.71%，增长主要原因是经费范围调整。
（三）政府采购情况。
铜陵市铜官区民政局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，铜陵市铜官区民政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，铜陵市铜官区民政局26个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3498.89万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
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