铜陵市铜官区民政局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市铜官区民政局2023年收支总表

2.铜陵市铜官区民政局2023年收入总表

3.铜陵市铜官区民政局2023年支出总表

4.铜陵市铜官区民政局2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区民政局2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区民政局2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区民政局2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区民政局2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区民政局2023年项目支出表

10.铜陵市铜官区民政局2023年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区民政局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规，研究制定全区民政事业中、长期发展规划、年度工作计划和有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全区社团、社会服务机构登记管理审批、年检和监督责任。

（三）负责全区社会救助工作，组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助和低收入家庭的认定工作。

（四）指导全区社会福利事业工作，推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。承担老年人、孤儿、特困供养等特殊困难群体权益保护工作。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作，促进慈善事业的发展。

（五）负责居家、社区、机构养老等社会养老服务体系建设及老年人福利等相关工作，按要求完成省市养老服务体系建设民生工程。

（六）提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（七）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（八）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；协助初审本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；落实行政区划界线的勘定管理工作；配合法定行政区域界限争议的调查工作。

（九）会同有关部门按规定拟订全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政行业标准化工作。   

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区民政局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）构筑社会救助兜底保障新格局。一是完善社会救助主动发现机制。健全低收入人口动态监测和帮扶机制。加大低收入人口摸排、认定、入库工作。完善社会救助主动发现机制。利用低收入人口动态监测平台数据和日常走访，对于系统预警的困难家庭要主动联系，采取灵活多样的形式进行政策宣传和解读，由原来的“人找政策”转变为“政策找人”。二是适度探索提升社会救助购买服务的范围和水平。扩大分散供养特困人员照料服务供给，逐步建立健全以亲属照料为基础、镇办社区为支撑、社会力量为补充、自助互助相结合的照料服务制度；持续开展社会救助抽查和入户核查；积极引导推动社会工作专业力量参与社会救助，通过开发设置岗位、设立基层社工站、实施“社会工作+”介入行动等方式，为社会救助对象提供社会融入、心理疏导等专业服务。三是加强社会救助能力建设。开展全区社会救助业务培训，解读新的社会救助政策，解答各镇办社区在具体业务开展过程中遇到的共性问题，提升基层社会救助能力和水平；深化“放管服”改革，全面推行“一门受理、协同办理”，全面推进低保、特困等社会救助审核确认权全面下放，完善和规范基层党委领导、行政负责、部门参与的社会救助联审联批制度，并加强监督指导。大力推行“互联网+社会救助”，加快推进社会救助信息化建设，发展“互联网+服务”，做好社会救助大数据信息系统应用，真正实现“让数据多跑路，群众少跑腿”。

（二）优化“一老一小”服务。一是培育2家以上具有一定影响力的老年助餐服务品牌，社区老年食堂（助餐点）覆盖率达100%。二是动员社会力量参与慈善助学活动，对32名高考考入本科高校的困难家庭子女给予一次性助学金，助力8名孤残儿童完成学业。三是积极谋划铜官区养老服务体系提升项目，持续加强养老服务人才队伍建设，推进养老事业与养老产业协同发展。

（三）加强基层政权建设。一是加强基层政权建设，完善社区治理议事协调机制；加强基层群众性自治组织规范化建设，规范区、镇（办）社会工作服务站发展，进一步发挥专业社工作用；引导社会组织有序参与社会治理，加快农村社区社会组织培育发展，提升社区备案社会组织质量。二是做好社会组织规范化建设，支持社会组织参与矛盾纠纷预防化解等社会治理具体事务，推动经济社会稳定发展；探索确立社区社会组织培育观察点，多种渠道支持社区社会组织培育发展。三是加强社会组织党的建设，更好发挥行业协会在“三地一区”建设和“双招双引”中的作用。

（四）持续深化社会事务改革。一是加大宣传、落实全国残疾人两项补贴信息系统跨省办理、全程网办以及主动提醒功能，完善操作细节，切实缓解残疾人异地申领补贴面临的“多地跑”“折返跑”等难点堵点问题，让残疾人群体将享受更加便捷、精准、温暖的民政服务。二是推动“互联网+婚姻服务”和内地居民登记“跨省通办”、“市内通办”，进一步提升婚姻登记信息化、智能化、便利化水平，助力婚姻登记机关标准化建设，不断增强人民群众获得感、幸福感。

 

 

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市铜官区民政局2023年收支总表

                                                                             单位：万元

                                                                                                                              部门公开表2

铜陵市铜官区民政局2023年收入总表

                                                                                                                              单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

民政局

5,479.37

4,178.48

4,178.48

1,300.89

1,145.32

155.58

民政局本级

5,479.37

4,178.48

4,178.48

1,300.89

1,145.32

155.58

民政局下属单位1

0

0

0

 

 

 

                                                                             部门公开表3

铜陵市铜官区民政局2023年支出总表

                                                                            单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出
	合计	5,479.37	254.60	5,224.77
201	一般公共服务支出	32.14	3.62	28.52
20104	发展与改革事务	2.40		2.40
2010402	一般行政管理事务	2.40		2.40
20129	群众团体事务	2.30	2.30
2012999	其他群众团体事务支出	2.30	2.30
20132	组织事务	1.32	1.32
2013299	其他组织事务支出	1.32	1.32
20199	其他一般公共服务支出	26.12		26.12
2019999	其他一般公共服务支出	26.12		26.12
208	社会保障和就业支出	4,566.14	232.20	4,333.93
20802	民政管理事务	721.65	193.63	528.02
2080201	行政运行	193.63	193.63
2080207	行政区划和地名管理	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	527.02		527.02
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81
20810	社会福利	1,339.04		1,339.04
2081002	老年福利	319.22		319.22
2081004	殡葬	38.00		38.00
2081005	社会福利事业单位	30.00		30.00
2081006	养老服务	528.82		528.82
2081099	其他社会福利支出	423.00		423.00
20811	残疾人事业	366.75		366.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	322.50		322.50
2081199	其他残疾人事业支出	44.25		44.25
20819	最低生活保障	1,558.32		1,558.32
2081901	城市最低生活保障金支出	1,558.32		1,558.32
20821	特困人员救助供养	76.80		76.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	75.00		75.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.80		1.80
20899	其他社会保障和就业支出	474.15	9.15	465.00
2089999	其他社会保障和就业支出	474.15	9.15	465.00
210	卫生健康支出	509.07	7.20	501.87
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
21016	老龄卫生健康事务	501.87		501.87
2101601	老龄卫生健康事务	501.87		501.87
212	城乡社区支出	204.88		204.88
21299	其他城乡社区支出	204.88		204.88
2129999	其他城乡社区支出	204.88		204.88
221	住房保障支出	11.58	11.58
22102	住房改革支出	11.58	11.58
2210202	提租补贴	4.74	4.74
2210203	购房补贴	6.84	6.84
229	其他支出	155.58		155.58
22960	彩票公益金安排的支出	155.58		155.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.58		155.58

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

铜陵市铜官区民政局2023年

财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

铜陵市铜官区民政局2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	5,323.80	254.60	236.06	18.54	5,069.20
201	一般公共服务支出	32.14	3.62	3.62		28.52
20104	发展与改革事务	2.40				2.40
2010402	一般行政管理事务	2.40				2.40
20129	群众团体事务	2.30	2.30	2.30
2012999	其他群众团体事务支出	2.30	2.30	2.30
20132	组织事务	1.32	1.32	1.32
2013299	其他组织事务支出	1.32	1.32	1.32
20199	其他一般公共服务支出	26.12				26.12
2019999	其他一般公共服务支出	26.12				26.12
208	社会保障和就业支出	4,566.14	232.20	213.66	18.54	4,333.93
20802	民政管理事务	721.65	193.63	175.09	18.54	528.02
2080201	行政运行	193.63	193.63	175.09	18.54
2080207	行政区划和地名管理	1.00				1.00
2080299	其他民政管理事务支出	527.02				527.02
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	29.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	19.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	9.81
20810	社会福利	1,339.04				1,339.04
2081002	老年福利	319.22				319.22
2081004	殡葬	38.00				38.00
2081005	社会福利事业单位	30.00				30.00
2081006	养老服务	528.82				528.82
2081099	其他社会福利支出	423.00				423.00
20811	残疾人事业	366.75				366.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	322.50				322.50
2081199	其他残疾人事业支出	44.25				44.25
20819	最低生活保障	1,558.32				1,558.32
2081901	城市最低生活保障金支出	1,558.32				1,558.32
20821	特困人员救助供养	76.80				76.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	75.00				75.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.80				1.80
20899	其他社会保障和就业支出	474.15	9.15	9.15		465.00
2089999	其他社会保障和就业支出	474.15	9.15	9.15		465.00
210	卫生健康支出	509.07	7.20	7.20		501.87
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48
21016	老龄卫生健康事务	501.87				501.87
2101601	老龄卫生健康事务	501.87				501.87
212	城乡社区支出	204.88				204.88
21299	其他城乡社区支出	204.88				204.88
2129999	其他城乡社区支出	204.88				204.88
221	住房保障支出	11.58	11.58	11.58
22102	住房改革支出	11.58	11.58	11.58
2210202	提租补贴	4.74	4.74	4.74
2210203	购房补贴	6.84	6.84	6.84

 

 

 

 

 

部门公开表6

铜陵市铜官区民政局2023年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	254.60	236.06	18.54
301	工资福利支出	232.44	232.44
30101	基本工资	48.27	48.27
30102	津贴补贴	31.38	31.38
30103	奖金	53.88	53.88
30107	绩效工资	23.60	23.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	19.61
30109	职业年金缴费	9.81	9.81
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72
30112	其他社会保障缴费	9.15	9.15
30114	医疗费	0.48	0.48
30199	其他工资福利支出	29.53	29.53
302	商品和服务支出	19.35	3.62	15.73
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.01		0.01
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	1.32	1.32
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.30	2.30	4.00
303	对个人和家庭的补助	2.01		2.01
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01		2.01
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

 

 

部门公开表7

铜陵市铜官区民政局2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	155.58		155.58
229	其他支出	155.58		155.58
22960	彩票公益金安排的支出	155.58		155.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.58		155.58

 

 

 

 

 

部门公开表8

铜陵市铜官区民政局2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

铜陵市铜官区民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                               部门公开表9

铜陵市铜官区民政局2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户	其他资金
										管理资金
				一般公共	政府性基金	国有资本	一般公共	政府性基金	国有资本
				预算	预算	经营预算	预算	预算	经营预算
		合计	5,224.77	3,923.88			1,145.32	155.58
		铜陵市铜官区民政局本级	5,224.77	3,923.88			1,145.32	155.58
特定目标类	康宁救助(精神病监护补贴+救治)	铜陵市铜官区民政局本级	44.25				44.25
特定目标类	生活无着人员生活救助	铜陵市铜官区民政局本级	25	25
特定目标类	人口老龄化工程和托育建设	铜陵市铜官区民政局本级	400				400
特定目标类	社会养老服务体系建设补助资金	铜陵市铜官区民政局本级	30				30
特定目标类	退养主任工资	铜陵市铜官区民政局本级	190	190
特定目标类	民政事业发展补助资金	铜陵市铜官区民政局本级	6.78				6.78
特定目标类	老年助餐运营补贴	铜陵市铜官区民政局本级	114	114
特定目标类	政府购买居家养老服务	铜陵市铜官区民政局本级	61.51				61.51
特定目标类	社区兼职委员补贴	铜陵市铜官区民政局本级	7	7
特定目标类	智慧健康养老项目	铜陵市铜官区民政局本级	4.8					4.8
特定目标类	省级民政事业发展补助资金	铜陵市铜官区民政局本级	13.26					13.26
特定目标类	彩票公益金支持社会福利事业专项资金	铜陵市铜官区民政局本级	2.21					2.21
特定目标类	养老服务和智慧养老	铜陵市铜官区民政局本级	61.22				61.22
特定目标类	殡葬普惠	铜陵市铜官区民政局本级	38	38
特定目标类	2022年下半年高龄津贴市级补助	铜陵市铜官区民政局本级	76.82				76.82
特定目标类	公办养老机构综合责任险	铜陵市铜官区民政局本级	1.12	0.56			0.56
其他运转类	社会工作服务站项目资金	铜陵市铜官区民政局本级	29.38	29.38
特定目标类	高龄津贴	铜陵市铜官区民政局本级	350	350
特定目标类	“十四五”规划、战略规划编制及相关专项课题研究	铜陵市铜官区民政局本级	2.4				2.4
特定目标类	肇事肇祸精神病监护人补贴	铜陵市铜官区民政局本级	45	45
特定目标类	社会办养老机构一次性建设补贴	铜陵市铜官区民政局本级	25	25
特定目标类	社会救助软件平台维护费	铜陵市铜官区民政局本级	9.9	9.9
特定目标类	困难老年人适老化(智慧化)改造项目	铜陵市铜官区民政局本级	1.53					1.53
特定目标类	农村特困供养机构运营维护和管理(等级评定)项目	铜陵市铜官区民政局本级	5					5
特定目标类	老年人能力评估	铜陵市铜官区民政局本级	5.13	5.13
特定目标类	老年人日间照料中心社会化运作管养经费	铜陵市铜官区民政局本级	57.5	57.5
特定目标类	困难群众救助补助资金	铜陵市铜官区民政局本级	9.19					9.19
特定目标类	两节送温暖	铜陵市铜官区民政局本级	170	170
特定目标类	特困人员护理保险	铜陵市铜官区民政局本级	1.8	1.8
特定目标类	城市低保	铜陵市铜官区民政局本级	1,300.00	1,300.00
特定目标类	居家和社区养老试点延续项目	铜陵市铜官区民政局本级	57.5					57.5
特定目标类	农村留守老年人关爱服务项目	铜陵市铜官区民政局本级	5					5
特定目标类	重度残疾人护理补贴	铜陵市铜官区民政局本级	187.5	187.5
特定目标类	居家养老	铜陵市铜官区民政局本级	214.88	122.5			92.38
特定目标类	老年助餐行动市级建设补贴	铜陵市铜官区民政局本级	16.8				16.8
特定目标类	2022社会救助资金市级清算资金	铜陵市铜官区民政局本级	248.42				248.42
特定目标类	三级中心运营补贴	铜陵市铜官区民政局本级	61.5	61.5
特定目标类	村两委脱产干部生活补助	铜陵市铜官区民政局本级	360	360
特定目标类	社会办养老机构日常运营补贴	铜陵市铜官区民政局本级	280	280
特定目标类	区划地名	铜陵市铜官区民政局本级	1	1
特定目标类	老年助餐建设补贴	铜陵市铜官区民政局本级	20	20
特定目标类	婚姻登记档案管理	铜陵市铜官区民政局本级	20	5			15
特定目标类	孤老、精简、社会救济对象定补	铜陵市铜官区民政局本级	18	18
特定目标类	孤儿生活费	铜陵市铜官区民政局本级	70	70
特定目标类	特困供养	铜陵市铜官区民政局本级	75	75
特定目标类	临时救助	铜陵市铜官区民政局本级	128.11	128.11
特定目标类	困难残疾人生活补贴	铜陵市铜官区民政局本级	135	135
特定目标类	困难老年人助餐补助	铜陵市铜官区民政局本级	92	92
特定目标类	老年助餐服务	铜陵市铜官区民政局本级	106.18				89.18	17
特定目标类	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	铜陵市铜官区民政局本级	15					15

 

 

       部门公开表10

铜陵市铜官区民政局2023年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

铜陵市铜官区民政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                                                                           部门公开表11

铜陵市铜官区民政局2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

铜陵市铜官区民政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区民政局2023年收支总预算5479.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入4178.48万元、上年结转一般公共预算1145.32万元、政府性基金预算155.58万元，支出包括：一般公共服务支出32.14万元、社会保障和就业支出4566.14万元、卫生健康支出509.07万元、住房保障支出11.58万元、城乡社区支出204.88万元、其他支出155.58万元。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市铜官区民政局2023年收入预算5479.37万元，其中，本年收入4178.48万元，上年结转结余1300.89万元。

（一）本年收入4178.48万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4178.48万元，占100%，比2022年预算增加517.75万元，增长14.14%，增长原因主要是本年社会救助、养老事业发展，资金需求量增加。

（二）上年结转结余1300.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1145.32万元，占88.04%，比2022年预算增加1145.32万元，增长原因主要是往年不进行上年结转；政府性基金预算拨款收入155.58元，占11.96%，比2022年预算增加155.58万元，增长原因主要是往年不进行上年结转。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市铜官区民政局2023年支出预算5479.37万元，比2022年预算增加1818.64万元，增长49.68%，增长原因主要是本年社会救助、养老事业发展，资金需求量增加。其中，基本支出254.6万元，占4.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5224.77万元，占95.35%，主要用于民政事业发展；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区民政局2023年财政拨款收支预算5479.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5323.79万元、政府性基金预算拨款155.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4178.48万元，上年结转收入1300.89万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出32.14万元，占0.59%；社会保障和就业支出4566.14万元，占83.33%；卫生健康支出509.07万元，占9.29%；住房保障支出11.58万元，占0.21%；城乡社区支出204.88万元，占3.74%；其他支出155.58万元，占2.84%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区民政局2023年一般公共预算支出5323.8万元，比2022年预算增加1663.07万元，增长45.43%，主要原因：一是本年新增上年结转；二是本年社会救助、养老事业发展，资金需求量增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出32.14万元，占0.60%；社会保障和就业支出4566.14万元，占85.77%；卫生健康支出509.07万元，占9.56%；城乡社区支出204.88万元，占3.85%；住房保障支出11.58万元，占0.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算2.4万元，比2022年预算增加2.4万元，增长原因主要是项目调整。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算2.3万元，比2022年预算增加0.95万元，增长70.37%，增长原因主要是人员调整。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算1.32万元，比2022年预算增加0.17万元，增长14.78%，增长原因主要是人员调整。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算26.12万元，比2022年预算减少60.94万元，下降70%，下降原因主要是项目范围调整。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算193.63万元，比2022年预算增加44.91万元，增长30.2%，增长原因主要是业务调整。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2023年预算1万元，比2022年预算增加1万元，增长原因主要是该项目去年未单独列项。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算527.02万元，比2022年预算减少56.11万元，下降9.62%，下降原因主要是项目调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算19.61万元，比2022年预算增加19.61万元，增长原因主要是该项目去年未单独列项。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.81万元，比2022年预算增加9.81万元，增长原因主要是该项目去年未单独列项。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算319.22万元，比2022年预算增加319.22万元，增长原因主要是项目调整。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算38万元，比2022年预算一致。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加30万元，增长原因主要是项目调整。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算528.82万元，比2022年预算增加528.82万元，增长原因主要是项目调整。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算423万元，比2022年预算减少9万元，下降2.08%，增长原因主要是轻微调整。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算322.5万元，比2022年预算增加187.5万元，增长138.89%，增长原因主要是项目范围变动。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算44.25万元，比2022年预算增加44.25万元，增长原因主要是项目调整。

17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算1558.32万元，比2022年预算增加483.42万元，增长44.97%，增长原因主要是低保标准提高。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算75万元，比2022年预算增加40万元，增长114.29%，增长原因主要是特困标准提高。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算1.8万元，与2022年预算一致。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算474.15万元，比2022年预算减少150.2万元，下降24.06%，下降原因主要是预算范围变化。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.72万元，比2022年预算增加6.72万元，下降原因主要是该项目为新纳入项目。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.48万元，比2022年预算增加0.48万元，下降原因主要是该项目为新纳入项目。

23.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算501.87万元，比2022年预算增加24.37万元，增长5.1%，增长原因主要是该项目为老龄事业发展。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算204.88万元，比2022年预算增加204.88万元，增长原因主要是项目调整。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.74万元，比2022年预算减少0.29万元，下降5.77%，增长原因主要是人员调整。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算6.84万元，比2022年预算增加1.24万元，增长22.14%，增长原因主要是人员调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区民政局2023年一般公共预算基本支出254.6万元，其中，人员经费236.06万元，公用经费18.54万元。

（一）人员经费236.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费。

（二）公用经费18.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区民政局2023年政府性基金支出155.58万元，比2022年预算增加155.58万元，主要原因：该项目第一次纳入政府性基金。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算155.58万元，比2022年预算增加155.58万元，增长原因主要是该项目第一次纳入政府性基金。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市铜官区民政局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市铜官区民政局2023年预算共安排项目支出5224.77万元，比2022年预算增加1725.88万元，增长49.33%，增长原因主要是养老事业及。主要包括：本年财政拨款安排 3923.88万元（其中，一般公共预算拨款安排3923.88万元），财政拨款结转结余安排1300.9万元（其中，一般公共预算拨款安排1145.32万元，政府性基金预算拨款安排155.58万元）。年财政拨款安排3923.88万元（其中，一般公共预算拨款安排3923.88万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 1300.9万元（其中，一般公共预算拨款安排1145.32万元，政府性基金预算拨款安排155.58万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区民政局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区民政局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“退养主任”项目。

（1）项目概述。

根据铜民权字[2001]14号文件规定和社区建设的需要，2001年9月，原铜官山区政府为了加快推进社区建设步伐，经区委、区政府研究制定了《关于招考和选聘社区居委会干部的实施意见》（区发【2001】51号），根据该文件精神，原铜官山区政府在全区范围内公开向社会招考选聘了一大批社区工作者充实社区力量，同时对已满10年的原居委会干部的退养问题也做出了明确规定。由于当时政府没有为其购买任何社会保险，退养后无生活来源，2001年11月原铜官山区政府为了保障满10年工龄的退养居委会主任的基本生活，又一次下文区政【2001】43号--《关于退养居委会主任生活补贴标准的通知》，详细规定了补贴标准，退养居委会主任基本生活补贴参照城市居民最低生活保障线标准执行。

（2）立项依据。

随着社会经济的发展，期间对退养居干生活补贴进行了适当提标，目前依据铜官区政府2017年第14期常务会议纪要中明确的自2017年起参照全省调整企业退休人员基本养老金定额部分的标准执行，目前每人每月能拿到1200多元生活补贴。

（3）实施主体。

铜官区民政局

（4）起止时间。

2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。

参照全省调整企业退休人员基本养老金定额部分的标准执行，目前每人每月能拿到1000多元生活补贴。

（6）年度预算安排。

190万

（7）绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			退养主任工资
主管部门   及代码			区民政局017001		实施单位	区民政局
项目来源			区级财政		项目期	2023.1-12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		190万
			其中：财政拨款		190万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	发放铜官区退养主任工资
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：补贴人数	105
				……
		质量指标		指标1：退养主任覆盖率	100%
				……
		时效指标		指标1：经费支出时效性	按月发放
				……
		成本指标		指标1：
				指标2：
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：给予退养居干生活保障程度	较大
				……
		生态效益指标		指标1：
				……
		可持续影响指标		指标1：对维护社会稳定、和谐，保障退养居干生活的持续影响程度	较高
				指标2：
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

2.“两节送温暖”项目。

（1）项目概述。

 两节送温暖借用重大节日，突出帮扶的导向示范作用，以体现在党的领导下，组织更积极主动作为，直接赴基层一线关心、服务、帮扶和慰问各类人员。

（2）立项依据。

《铜官区2022年“两节”送温暖活动实施方案》

（3）实施主体。

铜官区民政局

（4）起止时间。

2023年1月-12月

（5）项目内容。

除上级有明确规定外，……困难户每户400元，低保户每户400元，低收入家庭每户350元。

（6）年度预算安排。

171万元

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			两节送温暖
主管部门   及代码			区民政局017001		实施单位	区民政局
项目来源			区级财政		项目期	2023.1-12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		170万
			其中：财政拨款		170万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	提高贫困群众的获得感和满意度
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：补助人数	4000
				……
		质量指标		指标1：补助资金有效率	100%
				……
		时效指标		指标1：经费支出时效性	按月春节前发放
				……
		成本指标		指标1：发放标准	400元/人
				指标2：
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：确保送温暖各项工作落到实处	有效
				……
		生态效益指标		指标1：
				……
		可持续影响指标		指标1：让困难群众温暖过冬、幸福过年	有效
				指标2：让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。	较大
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

3.“村两委脱产干部生活补助”项目。

（1）项目概述。

 预计2023年增长，给予村两委脱产干部生活补助共需360万。

（2）立项依据。

《铜官区提升农村基层党建与服务经费保障实施方案》

（3）实施主体。

铜官区民政局

（4）起止时间。

2023年1月-12月

（5）项目内容。

建立和完善“基本报酬+绩效报酬”的村干部报酬结构。村党组织书记和村委会主任基本报酬，按照不低于当地农村常住居民人均可支配收入2倍标准确定，同时合理确定绩效报酬。村“两委”其他成员报酬由各县区结合实际确定。村干部基本报酬按月打卡发放；绩效报酬要依据年度考核和民主评议结果及时兑现。

（6）年度预算安排。

360万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村两委脱产干部生活补助
主管部门   及代码			区民政局017001		实施单位	区民政局
项目来源			区级财政		项目期	2023.1-12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		360万
			其中：财政拨款		360万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	发放铜官区村两委脱产干部工资。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：补贴人数	90
				……
		质量指标		指标1：村两委干部覆盖率	100%
				……
		时效指标		指标1：经费支出时效性	每月15日前发放
				……
		成本指标		指标1：发放标准	3000多元/人
				指标2：
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：给予村两委干部生活保障程度	较大
				……
		生态效益指标		指标1：
				……
		可持续影响指标		指标1：对维护社会稳定、和谐，保障村两委生活的持续影响程度	较高
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

4.“城市低保”项目。

（1）项目概述。

 将因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民及时纳入低保保障。

（2）立项依据。

国务院令649号

（3）实施主体。

铜官区民政局

（4）起止时间。

2023年1月-12月

（5）项目内容。

给予因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民基本生活保障。

（6）年度预算安排。

1300万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			城市低保
主管部门   及代码			区民政局017001		实施单位	区民政局
项目来源			区级财政		项目期	2023.1-12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1300万
			其中：财政拨款		1300万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	将因病、因残等增加的刚性支出大、生活陷入困境的支出型贫困居民及时纳入低保保障。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：补助人数	7000
				……
		质量指标		指标1：补助资金有效率	100%
				指标2：公示公开率	100%
		时效指标		指标1：经费支出时效性	每月10日前发放
				……
		成本指标		指标1：
				指标2：
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：缓解低保群众生活困难水平	较大
				……
		生态效益指标		指标1：
				……
		可持续影响指标		指标1：让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。	较大
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

 

5.“老年助餐运营补贴”项目。

（1）项目概述。

对经考核评估达到相应要求的各类社区老年食堂、供餐企业及助餐点，给予助餐服务运营补贴，

（2）立项依据。

铜官区委办公室、铜官区人民政府办公室关于印发《就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知（办发〔2022〕15号）、铜陵市民政局《铜陵市暖民心老年助餐服务实施方案》（铜民发〔2023〕5号）

（3）实施主体。

铜官区民政局

（4）起止时间。

2023年1月-12月

（5）项目内容。

日均助餐人数在20人以下的助餐点，给予每年2万元运营补贴，日均助餐人数21-40人的，给予每年3万元运营补贴，日均助餐人数41人以上的，给予每年4万元运营补贴。

（6）年度预算安排。

114万元。

（7）绩效目标。

通过拨付补贴，巩固提升已建成老年食堂（助餐点）的运营服务水平，进一步推进全区老年助餐工作发展，更好地满足老年人高品质助餐服务需求。

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			老年助餐运营补贴
主管部门   及代码			区民政局017001		实施单位	区民政局
项目来源			区级财政		项目期	2023.1-12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		114万
			其中：财政拨款		114万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	向2022年已建成的32个老年食堂（助餐点）拨付运营补贴。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：补助数	32
				……
		质量指标		指标1：
				……
		时效指标		指标1：年底发放完毕	完成
				……
		成本指标		指标1：
				指标2：
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：提高铜官区养老服务水平	有效
				……
		生态效益指标		指标1：
				……
		可持续影响指标		指标1：提高人民幸福感	有效
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

 

6.“居家养老”项目。

（1）项目概述。

政府为困难老年人购买居家养老服务。

（2）立项依据。

2022年民政民生工程实施方案（区民发〔2022〕31号）

（3）实施主体。

铜官区民政局

（4）起止时间。

2023年1-12月

（5）项目内容。

本区60周岁以上低保、低收入、分散供养的特困人员和计划生育特殊困难家庭中的失能老年人，其中，轻度、中度失能享受260元/月居家养老服务，重度失能享受480元/月居家养老服务。

（6）年度预算安排。

122.5万元

（7）绩效目标。

通过购买服务的政策实施，激发社会活力，发挥社会力量的主体作用，带动养老服务业产业发展，满足老年人多样化的居家养老服务需求。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			居家养老
主管部门   及代码			区民政局017001		实施单位	区民政局
项目来源			区级财政		项目期	2023.1-12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		122.5万
			其中：财政拨款		122.5万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	按260-480元/月为标准为困难老年人购买居家养老服务。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：服务老人	500
				……
		质量指标		指标1：
				……
		时效指标		指标1：每月发放一次	完成
				……
		成本指标		指标1：轻度、中度失能	260元/月
				指标2：重度失能	480元/月
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：提高铜官区养老服务水平	有效
				……
		生态效益指标		指标1：
				……
		可持续影响指标		指标1：提高人民幸福感	有效
				指标1：提高铜官区养老服务水平	有效
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

7.“高龄津贴”项目。

（1）项目概述。

为辖区80周岁以上老人发放高龄津贴。

（2）立项依据。

《2022年民政民生工程实施、运行方案》

（3）实施主体。

铜官区民政局

（4）起止时间。

2023年1月-12月

（5）项目内容。

为辖区80周岁以上老人发放高龄津贴，2023年总指标测算350万。

（6）年度预算安排。

350万元

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			高龄津贴
主管部门   及代码			区民政局017001		实施单位	区民政局
项目来源			区级财政		项目期	2023.1-12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		350万
			其中：财政拨款		350万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	给予辖区80周岁以上老人补贴。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：补助人数	12000以上
				……
		质量指标		指标1：资金有效率	100%
				指标2：公示公开率	100%
		时效指标		指标1：经费支出时效性	当年完成
				……
		成本指标		指标1：80周岁及以上	30元/月
				指标2：90周岁及以上	60元/月
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：提高铜官区养老水平	较大
				……
		生态效益指标		指标1：
				……
		可持续影响指标		指标1：提高人民幸福感	有效
				指标1：提高铜官区养老水平	较大
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

 

8.“重度残疾人护理补贴”项目。

（1）项目概述。

用于发放全区重度残疾人护理补贴。

（2）立项依据。

《2022年民政民生工程实施、运行方案》

（3）实施主体。

铜官区民政局

（4）起止时间。

2023年1月-12月

（5）项目内容。

用于发放全区重度残疾人护理补贴，2023年总指标测算187.5万。

（6）年度预算安排。

187.5万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			重度残疾人生活补贴
主管部门   及代码			区民政局017001		实施单位	区民政局
项目来源			区级财政		项目期	2023.1-12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		187.5万
			其中：财政拨款		187.5万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	给予辖区重度残疾人补贴
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：补助人数	4800以上
				…
		质量指标		指标1：资金有效率	100%
				指标2：公示公开率	:100%
		时效指标		指标1：经费支出时效性	当年完成
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：保障铜官区残疾人基本生活水平	较大
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…
项目支出绩效目标表

9.“困难残疾人生活补贴”项目。

（1）项目概述。

用于发放全区困难残疾人生活补贴。

（2）立项依据。

《2022年民政民生工程实施、运行方案》

（3）实施主体。

铜官区民政局

（4）起止时间。

2023年1月-12月

（5）项目内容。

用于发放全区困难残疾人生活补贴，2023年总指标测算135万。

（6）年度预算安排。

135万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			困难残疾人生活补贴
主管部门   及代码			区民政局017001		实施单位	区民政局
项目来源			区级财政		项目期	2023.1-12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		135万
			其中：财政拨款		135万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	给予辖区困难残疾人补贴
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：补助人数	2800以上
				…
		质量指标		指标1：资金有效率	100%
				指标2：公示公开率	:100%
		时效指标		指标1：经费支出时效性	当年完成
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：保障铜官区残疾人基本生活水平	较大
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…
项目支出绩效目标表

 

 

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区民政局2023年机关运行经费财政拨款预算18.54万元，比2022年预算减少16.95万元，下降47.76%，下降主要原因是厉行节约、减少开支。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区民政局2023年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市铜官区民政局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市铜官区民政局30个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3923.88万元。政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。